# Mehrwertsteuer einstellen: fester Satz, automatische Berechnung, Reverse Charge > Die drei Steuermodi am Produkt, Länder-Überschreibungen, Kleinunternehmer ohne Umsatzsteuer und wie Reverse Charge bei Geschäftskunden greift. https://rabbit-checkout.de/hilfe/anleitungen/mehrwertsteuer-einstellen/ · Aktualisiert: 2026-08-04 --- Die Steuer wird **pro Produkt** eingestellt, nicht global. Das erlaubt unterschiedliche Sätze für unterschiedliche Leistungen, und dass ein einzelnes Produkt steuerfrei bleibt, während der Rest normal versteuert wird. Du findest die Einstellung unter **Store → Produkte** → Produkt öffnen → **Wie möchtest du die Umsatzsteuer berechnen?** ## Die drei Modi | Modus | Verhalten | Wann | | --- | --- | --- | | **Keine Umsatzsteuer** | Es wird nie Steuer ausgewiesen, Satz 0 %. | Kleinunternehmer nach § 19 UStG, steuerfreie Leistungen. | | **Umsatzsteuer manuell eingeben** | Ein fester Satz für alle Käufer. | Du verkaufst nur im Inland oder willst bewusst einen Satz. | | **Umsatzsteuer automatisch berechnen** | Der Satz richtet sich nach dem Land des Käufers. | Du verkaufst digital in mehrere Länder. | ### Fester Satz „Umsatzsteuer manuell eingeben" plus **Steuersatz (%)**, z. B. `19`. Damit zahlen alle Käufer denselben Satz, egal woher sie kommen. Das ist die richtige Wahl, solange du im Wesentlichen im Inland verkaufst. ### Automatische Berechnung Der Satz ergibt sich aus dem **Land deines Shops** (aus **Einstellungen → Adresse**) und der **Rechnungsadresse des Käufers**. In den USA, Kanada und Australien wird zusätzlich das Bundesland berücksichtigt.
Damit die automatische Berechnung funktioniert, muss die Adresse deines Unternehmens in den Shop-Einstellungen vollständig hinterlegt sein. Fehlt sie, wird 0 % angesetzt, ohne Fehlermeldung.
### Länder-Überschreibungen Unterhalb der Steuereinstellung kannst du **Länder-Steuerüberschreibungen** anlegen: Land plus abweichender Satz. Diese Überschreibung gewinnt gegen die automatische Berechnung, für genau dieses Land. Nützlich, wenn für deine Leistung in einem Land ein ermäßigter Satz gilt, den die automatische Ermittlung nicht kennt. Die Reihenfolge der Prüfung bei „automatisch berechnen": 1. Gibt es eine Überschreibung für das Land des Käufers? → dieser Satz. 2. Sonst: automatisch ermittelter Satz nach Shop- und Käuferland. 3. Kein Land in der Rechnungsadresse oder keine Shop-Adresse → 0 %. ## Netto oder Brutto Ob dein eingetragener Preis die Steuer schon enthält, legst du **einmal für den ganzen Shop** fest: **Einstellungen → Allgemein → Produktpreise werden angegeben**, *mit enthaltener Steuer* (Brutto) oder *ohne Steuer* (Netto). Das ist eine grundlegende Entscheidung mit Folgen für die Preisdarstellung im Checkout → [Preise, Netto und Brutto](/hilfe/grundlagen/preise-netto-brutto/). ## Reverse Charge für Geschäftskunden Verkaufst du an Unternehmen im EU-Ausland, kann die Steuerschuld auf den Käufer übergehen. Rabbit Checkout unterstützt das: 1. Auf der Checkout-Seite muss die Option **Firmenfelder anzeigen (Firma + USt-IdNr.)** aktiv sein, damit Käufer ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer eingeben können. 2. Gibt ein Käufer eine USt-IdNr. an, wird sie gegen das **VIES**-Register der EU geprüft. 3. Ist die Nummer bestätigt und handelt es sich um einen grenzüberschreitenden EU-Verkauf, wird **ohne Umsatzsteuer** fakturiert. 4. Die Rechnung trägt den Hinweis „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (Reverse charge)".
Ist VIES gerade nicht erreichbar oder die Nummer ungültig, wird mit Umsatzsteuer fakturiert. Das ist die sichere Richtung: Im Zweifel wird Steuer berechnet, nicht weggelassen. In der Bestellung ist vermerkt, ob und wann die Nummer bestätigt wurde.
Reverse Charge greift nicht im Inland und nicht bei Privatkunden, beides richtig so. ## Kleinunternehmer Als Kleinunternehmer nach § 19 UStG stellst du an jedem Produkt **Keine Umsatzsteuer** ein. Auf der Rechnung erscheint dann keine Steuerzeile. Hast du zusätzlich eine Buchhaltungs-Integration eingerichtet, aktiviere dort ebenfalls die **Kleinunternehmerregelung**, sonst legt die Buchhaltung die Rechnungen mit Steuer an → [sevDesk und Lexware anbinden](/hilfe/anleitungen/buchhaltung-sevdesk-lexware/). Den passenden Hinweistext auf der Rechnung („Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet") trägst du als **Fußtext** in den Rechnungseinstellungen ein. ## Steuer prüfen, bevor du live gehst Der schnellste Weg ist ein [Testkauf](/hilfe/start/testkauf/) mit der Adresse, die deine typischen Kunden haben: Steht auf der Testrechnung der erwartete Satz, stimmt die Einstellung. Wenn du ins Ausland verkaufst, lohnt ein zweiter Testkauf mit einer Adresse dort.
Diese Seite erklärt die Funktionen von Rabbit Checkout, keine Steuerberatung. Welcher Satz für deine Leistung in welchem Land gilt und ob du zum OSS-Verfahren musst, klärst du mit deinem Steuerberater.
## Häufige Fragen **Wie stelle ich 19 % Mehrwertsteuer ein?** Im Produkt unter „Wie möchtest du die Umsatzsteuer berechnen?“ die Option „Umsatzsteuer manuell eingeben“ wählen und 19 eintragen. Der Satz gilt dann für alle Käufer, unabhängig vom Land. **Wie verkaufe ich als Kleinunternehmer ohne Umsatzsteuer?** Am Produkt „Keine Umsatzsteuer“ einstellen. Dann wird keine Steuer ausgewiesen. Wenn du zusätzlich sevDesk oder Lexware angebunden hast, aktiviere dort ebenfalls die Kleinunternehmerregelung. **Berechnet Rabbit Checkout die Mehrwertsteuer nach dem Land des Kunden?** Ja, mit der Einstellung „Umsatzsteuer automatisch berechnen“. Der Satz richtet sich dann nach der Rechnungsadresse des Käufers, ausgehend vom Land deines Shops. **Wie funktioniert Reverse Charge bei Geschäftskunden?** Gibt ein Käufer aus einem anderen EU-Land eine USt-IdNr. an, wird sie über VIES geprüft. Bestätigt die Prüfung die Nummer, wird ohne Umsatzsteuer fakturiert und die Rechnung weist den Reverse-Charge-Hinweis aus. **Warum wird bei einem Kunden gar keine Steuer berechnet?** Häufige Gründe: Am Produkt steht „Keine Umsatzsteuer“, in den Shop-Einstellungen fehlt die Adresse deines Unternehmens, oder es wurde keine Rechnungsadresse mit Land erfasst. Ohne diese Angaben kann kein Satz ermittelt werden und es wird 0 % angesetzt. ## Passend dazu - [Grundlagen: Preise, Netto und Brutto](https://rabbit-checkout.de/hilfe/grundlagen/preise-netto-brutto/) - [Anleitung: Rechnungen einstellen](https://rabbit-checkout.de/hilfe/anleitungen/rechnungen-und-nummern/)